1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 418-2017-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2024 Nombre de la Orden de Compra FPM-COMP SERV TEC REHABILITACIÓN DE DROGODEPENDENC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 418-36-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H Puerto Aysén Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Unidad de Compra Yuseff Laibe 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3000 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Facturación Yussef Laibe 180 Comuna Aysén Impuesto 115670,739130435 Dirección de Envío de la Factura Yussef Laibe 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Yeissi Andrea Razón Social YEISSI ANDREA VERA CARRILLO R.U.T. 17.855.413-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Yeissi Andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111604 Personal técnico temporal 1 Unidad no definida PRESTACIONES DE SERVICIOS TECNICOS EN REHABILITACIÓN Y DROGODEPENDENCIAS - MODALIDAD DE 44 HORAS SEMANALES EN LA UNIDAD DE UHCIP - LICITACIÓN 418-36-LE23- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 - CUOTA 1/12.- PRESTACIONES DE SERVICIOS TECNICOS EN REHABILITACIÓN Y DROGODEPENDENCIAS - MODALIDAD DE 44 HORAS SEMANALES EN LA UNIDAD DE UHCIP - LICITACIÓN 418-36-LE23- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 - CUOTA 1/12.- $ 725.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 725.571 $ 725.571

Total Neto	$ 725.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 115.671
TOTAL OC	$ 841.242