1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 418-2058-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2017 Nombre de la Orden de Compra LC-ARTICULOS PARA MEL-N.VELASQUEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H Puerto Aysén Razón Social Hospital Puerto Aysén R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Unidad de Compra Eleuterio Ramirez 1025 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días PAGO A 45 DIAS PARA INSTITUCIONES DE SALUD. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Aysén R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Facturación Yusseff Laibe 180 Comuna Aysén Impuesto 30248,38 Dirección de Envío de la Factura Yusseff Laibe 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NESTOR VELASQUEZ HARO Razón Social NESTOR JUVENAL VELASQUEZ HARO R.U.T. 8.107.331-7 Sucursal NESTOR VELASQUEZ HARO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 6 Unidad   SILLAS DVP AZUL $ 20.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.544 $ 125.544 48101901 Vajillas de servicio 1 Juego   JUEGO DE CUCHILLOS CON ESTAMPADO 6 PIEZAS $ 9.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.205 $ 9.205 48101901 Vajillas de servicio 3 Juego   JUEGO DE CUCHILLO $ 8.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.453 $ 24.453

Total Neto	$ 159.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.248
TOTAL OC	$ 189.450