1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 418-2082-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-07-2023 Nombre de la Orden de Compra FPM-COMP SERV CAROLINA MUÑOZ CHAURA-LIC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 418-40-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H Puerto Aysén Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Unidad de Compra Yuseff Laibe 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2836 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Facturación Yuseff Laibe 180 Comuna Aysén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Yuseff Laibe 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLINA ALEJANDRA MUNOZ CHAURA Razón Social CAROLINA ALEJANDRA MUÑOZ CHAURA R.U.T. 18.692.007-4 Sucursal CAROLINA ALEJANDRA MUNOZ CHAURA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111707 Personal técnico 1 Unidad no definida SERVICIOS DE TECNICO ASITENCIAL-UNIDAD SALA CUNA-CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2023 SERVICIOS DE TECNICO ASITENCIAL-UNIDAD SALA CUNA-CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2023 $ 831.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 831.997 $ 831.997

Total Neto	$ 831.997
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 831.997

Justificación de exención de impuesto