1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 418-2133-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2019 Nombre de la Orden de Compra LCM-LENTES PROGRAMA UAPO-COM.NUEVA ESPERANZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1680-3-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H Puerto Aysén Razón Social Hospital Puerto Aysén R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Unidad de Compra Eleuterio Ramirez 1025 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3830 Usuario SIGFE Nancy Toloza Pardo Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Pago a 45 dias para Instituciones de Salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Aysén R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Facturación Yusseff Laibe 180 Comuna Aysén Impuesto 354881,99943 Dirección de Envío de la Factura Yusseff Laibe 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcos Razón Social Comercializadora nueva esperanza Ltda. R.U.T. 76.509.256-6 Sucursal Marcos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 233 Unidad SOLICITUD N°1995 13/06/2019 FACTURA N°82 UAPO CONVENIO SUMINISTRO LENTES ÓPTICOS PACIENTES GES $ 8.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.867.728 $ 1.867.800

Total Neto	$ 1.867.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 354.882
TOTAL OC	$ 2.222.682