1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 418-2149-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2018 Nombre de la Orden de Compra LC-INSUMOS LABORATORIO-TECNIGEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1680-124-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H Puerto Aysén Razón Social Hospital Puerto Aysén R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Unidad de Compra Eleuterio Ramirez 1025 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1884 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Pago a 45 dias para Instituciones de Salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Aysén R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Facturación Yusseff Laibe 180 Comuna Aysén Impuesto 184766,64 Dirección de Envío de la Factura Yusseff Laibe 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNIGEN S.A. Razón Social TECNIGEN S A R.U.T. 93.020.000-k Sucursal TECNIGEN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41105301 Cajas de gel 1 Caja   DETERGENTE CD 1800 99320-01 $ 82.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.572 $ 82.572 41105301 Cajas de gel 3 Caja   DILUYENETE CD1800 99220-01 $ 78.366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.098 $ 235.098 41105301 Cajas de gel 2 Kit   CONTROL CD26 LOTE DISTINTO A 8197 8H59-01 $ 327.393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 654.786 $ 654.786

Total Neto	$ 972.456
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 184.767
TOTAL OC	$ 1.157.223