1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 418-2172-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-09-2020 Nombre de la Orden de Compra CO-SERV. UD. PROYECTOS CARLOS OVANDO SEPT. 2020-TD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H Puerto Aysén Razón Social Hospital Puerto Aysén R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Unidad de Compra Eleuterio Ramirez 1025 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4260 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Aysén R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Facturación Yuseff Laibe 180 Comuna Aysén Impuesto 240896,478991597 Dirección de Envío de la Factura Yuseff Laibe 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ovando Razón Social CARLOS ALEJANDRO OVANDO CARO R.U.T. 15.302.881-8 Sucursal ovando Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad no definida SERV. CONSTRUCCION CIVIL SEPTIEMBRE 2020 BOLETA N° 61   $ 2.000.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.001 $ 2.000.001

Total Neto	$ 2.000.001
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 240.896
TOTAL OC	$ 2.240.897