1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 418-2619-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2019 Nombre de la Orden de Compra CO-SERV. SEG. ADIC. APS S. MENTAL OCT. 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 418-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H Puerto Aysén Razón Social Hospital Puerto Aysén R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Unidad de Compra Eleuterio Ramirez 1025 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4740 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días PAGO A 45 DIAS PARA INSTITUCIONES DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Aysén R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Facturación Yuseff Laibe 180 Comuna Aysén Impuesto 115634 Dirección de Envío de la Factura Yuseff Laibe 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SISPA CHILE LTDA. Razón Social SOCIEDAD SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE LA R.U.T. 76.806.170-K Sucursal SISPA CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida SERVICIOS ADICIONALES SEGURIDAD AGOSTO 2019 FACTURA N°4231 *31 DIAS OCTUBRE 2019 *22 HORAS EXTRAS MES DE OCTUBRE 2019   $ 608.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 608.600 $ 608.600

Total Neto	$ 608.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.634
TOTAL OC	$ 724.234