1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 418-2702-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-12-2021 Nombre de la Orden de Compra CO-SERV. MEDICOS OP. DERMATOLOGIA NOV. 2021-TD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H Puerto Aysén Razón Social Hospital Puerto Aysén R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Unidad de Compra Eleuterio Ramirez 1025 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4381 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Aysén R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Facturación Yuseff Laibe 180 Comuna Aysén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Yuseff Laibe 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRES FELIPE Razón Social DERMATOLOGIA ANDRES FELIPE CONTRERAS NEIRA E.I.R.L R.U.T. 76.871.668-4 Sucursal ANDRES FELIPE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 49 Unidad no definida SERV. PROFESIONAL DERMATOLOGO DR. ANDRES FELIPE CONTRERAS NEIRA OPERATIVO MES DE NOVIEMBRE 2021 FACTURA N° 3116.- SERV. PROFESIONAL DERMATOLOGO DR. ANDRES FELIPE CONTRERAS NEIRA OPERATIVO MES DE NOVIEMBRE 2021 FACTURA N° 3116.- $ 22.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.098.580 $ 1.098.580

Total Neto	$ 1.098.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.098.580

Justificación de exención de impuesto