1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 418-296-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2026 Nombre de la Orden de Compra FPM - COM SERV TENS PARA LA UNIDAD DE UHCIP -LIC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 418-31-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H Puerto Aysén Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Unidad de Compra Yuseff Laibe 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 500 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Facturación Yussef Laibe 180 Comuna Aysén Impuesto 70799,5870206489 Dirección de Envío de la Factura Yussef Laibe 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALENTINA BELEN MILLAQUEN RIOS Razón Social VALENTINA BELEN MILLAQUEN RIOS R.U.T. 20.031.651-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VALENTINA BELEN MILLAQUEN RIOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111604 Personal técnico temporal 1 Unidad no definida SERVICIOS TÉCNICOS EN ENFERMERÍA DE NIVEL SUPERIOR PARA LA UNIDAD DE UHCIP DEL HOSPITAL DE PUERTO AYSÉN - PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 - LICITACIÓN ID: 418-31-LP25 - PERIODO 4/12.- SERVICIOS TÉCNICOS EN ENFERMERÍA DE NIVEL SUPERIOR PARA LA UNIDAD DE UHCIP DEL HOSPITAL DE PUERTO AYSÉN - PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 - LICITACIÓN ID: 418-31-LP25 - PERIODO 4/12.- $ 393.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 393.460 $ 393.460

Total Neto	$ 393.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (15,25%)  15,25  %	$ 70.800
TOTAL OC	$ 464.260