1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 418-315-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-02-2024 Nombre de la Orden de Compra LPC-COM.INSUMOS PEREVIBLE.CECILIA ALVAREZ-LICITACI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 418-7-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H Puerto Aysén Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Unidad de Compra Yuseff Laibe 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 501 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Facturación Yuseff Laibe 180 Comuna Aysén Impuesto 5304,04 Dirección de Envío de la Factura Yuseff Laibe 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BARA Razón Social CECILIA DEL CARMEN ÁLVAREZ URIBE R.U.T. 9.557.914-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BARA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101545 Verduras deshidratadas 1 Unidad FACTURA 2487.- REGULARIZA COMP. ABARROTES $ 27.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.916 $ 27.916

Total Neto	$ 27.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.304
TOTAL OC	$ 33.220