1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 418-328-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2021 Nombre de la Orden de Compra VVP- LENTES PROGRAMA UAPO -NVA. ESPERANZA -LIC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1680-3-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H Puerto Aysén Razón Social Hospital Puerto Aysén R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Unidad de Compra Eleuterio Ramirez 1025 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 621 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Aysén R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Facturación Yusseff Laibe 180 Comuna Aysén Impuesto 464398 Dirección de Envío de la Factura Yusseff Laibe 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcos Razón Social Comercializadora nueva esperanza Ltda. R.U.T. 76.509.256-6 Sucursal Marcos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 21 Unidad REGULARIZA A LA FACTURA N° 164 LENTES OPTICOS $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000 31241501 Lentes 13 Unidad REGULARIZA A LA FACTURA N° 164 LENTES OPTICOS $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.700 $ 141.700 31241501 Lentes 5 Unidad REGULARIZA A LA FACTURA N° 164 LENTES OPTICOS $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.500 $ 64.500 31241501 Lentes 276 Unidad REGULARIZA A LA FACTURA N° 164 LENTES ÓPTICOS $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.070.000 $ 2.070.000

Total Neto	$ 2.444.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 464.398
TOTAL OC	$ 2.908.598