1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 418-3547-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2025 Nombre de la Orden de Compra LCM-LIMPIADOR CREMA/ESPONJAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H Puerto Aysén Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5832 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Facturación Yuseff Laibe 180 Comuna Aysén Impuesto 46356,2 Dirección de Envío de la Factura Yuseff Laibe 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Detergentes Fiordo Razón Social PIUKE SPA R.U.T. 76.703.599-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Detergentes Fiordo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181508 Tabiques de aseos 100 Unidad 96131326-32-147 Limpiador en crema tipo cif o similar COTIZAR POR UNIDAD $ 2.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.800 $ 207.800 30181508 Tabiques de aseos 90 Unidad 96111163-3-349 ESPONJA DE ACERO DORADA O PLATEADA (PACK DE 3 UNIDADES) COTIZAR POR UNIDAD $ 402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.180 $ 36.180

Total Neto	$ 243.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.356
TOTAL OC	$ 290.336