1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 418-3563-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-11-2023 Nombre de la Orden de Compra LCM-SERVICIO COFFEE BREAK-TD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H Puerto Aysén Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Unidad de Compra Yuseff Laibe 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4918 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Facturación Yuseff Laibe 180 Comuna Aysén Impuesto 7573,4 Dirección de Envío de la Factura Yuseff Laibe 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL LLEUQUE Razón Social SONIA DEL CARMEN DELGADO BRIONES R.U.T. 6.266.365-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EL LLEUQUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Unidad CURSO GESTION DE RIESGOS SERVICIO COFFEE BREAK CAPACITACION $ 39.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.860 $ 39.860

Total Neto	$ 39.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.573
TOTAL OC	$ 47.433