1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 418-383-SE25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-02-2025 Nombre de la Orden de Compra FPM-COMP SERV TECNICO EN LABORATORIO- LIC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 418-6-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H Puerto Aysén Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Unidad de Compra Yuseff Laibe 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 614 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Facturación Yuseff Laibe 180 Comuna Aysén Impuesto 140578,263157895 Dirección de Envío de la Factura Yuseff Laibe 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAVIERA JESUS NAVARRO OLIVA Razón Social JAVIERA JESUS NAVARRO OLIVA R.U.T. 19.555.957-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JAVIERA JESUS NAVARRO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111603 Personal temporal de producción 1 Unidad no definida SERVICIOS TÉCNICOS EN LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE LABORATORIO CLÍNICO Y UTM DEL HOSPITAL DE PUERTO AYSÉN - LICITACIÓN PÚBLICA ID:418-6-LE24 - PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 - CUOTA 10/12.- SERVICIOS TÉCNICOS EN LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE LABORATORIO CLÍNICO Y UTM DEL HOSPITAL DE PUERTO AYSÉN - LICITACIÓN PÚBLICA ID:418-6-LE24 - PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 - CUOTA 10/12.- $ 828.927,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 828.927 $ 828.927

Total Neto	$ 828.927
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 140.578
TOTAL OC	$ 969.505