1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 418-3849-CC22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-11-2022 Nombre de la Orden de Compra LPC-COMP. ABINTRA -COMPR- COORDINADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-8-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H Puerto Aysén Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Unidad de Compra Yuseff Laibe 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5043 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Facturación Yuseff Laibe 180 Comuna Aysén Impuesto 64505 Dirección de Envío de la Factura Yuseff Laibe 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cencomex S.A. Razón Social CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. R.U.T. 96.515.660-7 Sucursal Cencomex S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191805 Suplemento de potasio 50 Tarro GLUTAPAK R , 15 GRAMOS GLUTAPAK R , 15 GRAMOS $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.500 $ 159.500 51191805 Suplemento de potasio 30 Tarro ABINTRA SACHET 27 GRAMOS ABINTRA SACHET 27 GRAMOS $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 339.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.505
TOTAL OC	$ 404.005