1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 418-4086-TD24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 418-69-FTD24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H Puerto Aysén Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6614 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Facturación Yuseff Laibe 180 Comuna Aysén Impuesto 20625 Dirección de Envío de la Factura Yuseff Laibe 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PABLO ALEJANDRO PEREZ MEZA Razón Social PABLO ALEJANDRO PEREZ MEZA R.U.T. 13.635.925-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PABLO ALEJANDRO PEREZ MEZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111707 Personal técnico 1 Unidad REGULARIZACIÓN DE COMPRA DE SERVICIOS AUXILIAR OPERATIVO GORE HOSPITAL DE PUERTO AYSÉN.   $ 129.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.375 $ 129.375

Total Neto	$ 129.375
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 20.625
TOTAL OC	$ 150.000