1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 418-4255-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2023 Nombre de la Orden de Compra FPM-COMP SERV TECNICOS PARA DAN -ESTERILIZACIÓN-LI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 418-54-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H Puerto Aysén Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Unidad de Compra Yuseff Laibe 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6476 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Facturación Yuseff Laibe 180 Comuna Aysén Impuesto 104618,620689655 Dirección de Envío de la Factura Yuseff Laibe 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN ALEJANDRO MUNOZ FOITZICK Razón Social IVAN ALEJANDRO MUNOZ FOITZICK R.U.T. 21.000.866-7 Sucursal IVAN ALEJANDRO MUNOZ FOITZICK Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111604 Personal técnico temporal 1 Unidad no definida SERVICIOS TECNICOS PARA DAN DE 44 HORAS SEMANALES EN UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 - CUOTA 6/12.- SERVICIOS TECNICOS PARA DAN DE 44 HORAS SEMANALES EN UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 - CUOTA 6/12.- $ 700.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.139 $ 700.139

Total Neto	$ 700.139
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
Honorarios (13%)  13  %	$ 104.619
TOTAL OC	$ 804.759