1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 418-453-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2019 Nombre de la Orden de Compra CO-O/C PRORROGA 2019 SERV. SEGURIDAD APS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 418-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H Puerto Aysén Razón Social Hospital Puerto Aysén R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Unidad de Compra Eleuterio Ramirez 1025 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 739 Usuario SIGFE Nancy Toloza Pardo Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días pago a 45 dias para instituciones de salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Aysén R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Facturación Yusseff Laibe 180 Comuna Aysén Impuesto 4788000 Dirección de Envío de la Factura Yusseff Laibe 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SISPA CHILE LTDA. Razón Social SOCIEDAD SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE LA R.U.T. 76.806.170-K Sucursal SISPA CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 12 Mes Servicio Mensual de Guardias, correspondiente a los meses de Enero a Diciembre 2019 **ORDEN DE COMPRA PRORROGA 2019 Servicio de vigilancia y seguridad en instalación Cesfam Puerto Aisen 2019, según bases administrativas y técnicas de la presente licitación. **ORDEN DE COMPRA PRORROGA 2019 $ 2.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200.000 $ 25.200.000

Total Neto	$ 25.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.788.000
TOTAL OC	$ 29.988.000