Orden de Compra. Nº418-459-SE26 "LPC-COM-CON.SUMINIST-VIVIANA VALDEBENI-LICITACION."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 418-459-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-02-2026
Nombre de la Orden de Compra LPC-COM-CON.SUMINIST-VIVIANA VALDEBENI-LICITACION.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 418-1-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra H Puerto Aysén
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN
R.U.T. 61.602.279-2
Dirección de Unidad de Compra Yuseff Laibe 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 661
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN
R.U.T. 61.602.279-2
Dirección de Facturación Yuseff Laibe 180
Comuna Aysén
Impuesto 62215,5
Dirección de Envío de la Factura Yuseff Laibe 180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carnes el Arroyo
Razón Social CARNICERIA Y PROVISIONES VIVIANA VALDEBENITO ROMER
R.U.T. 77.219.148-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Carnes el Arroyo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131607
Servicios de distribución de alimentos1Unidad no definida- REGULARIZACION DOCUMENTACION CONTABLE POR COMPRA ALIMENTOS FRUTAS VERDURAS -CARNES- CONGELADOS.-- REGULARIZACION DOCUMENTACION CONTABLE POR COMPRA ALIMENTOS FRUTAS VERDURAS -CARNES- CONGELADOS.- $ 327.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.450 $ 327.450
Total Neto $ 327.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.216
TOTAL OC $ 389.666


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.