1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 418-473-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-06-2014 Nombre de la Orden de Compra LCM-PAÑOS DE LIMPIEZA-CARLOS MOHR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H Puerto Aysén Razón Social Hospital Puerto Aysén R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Unidad de Compra Eleuterio Ramirez 1025 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Aysén R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Facturación Yuseff Laibe 180 Comuna Aysén Impuesto 3336,932 Dirección de Envío de la Factura Yuseff Laibe 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlos mohr Razón Social CARLOS EDUARDO MOHR PENA R.U.T. 15.273.384-4 Sucursal carlos mohr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 4 Unidad no definida   PAÑOS DE LIMPIEZA $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.688 12352310 Siliconas 2 Unidad no definida     $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.404 $ 8.404 15121510 Antigripado 1 Unidad no definida   WD 40 $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782 53131606 Desodorantes 4 Unidad no definida   AROMATIZADOR COLGANTE $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.689

Total Neto	$ 17.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.337
TOTAL OC	$ 20.900