1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 418-7264-SE25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-12-2025 Nombre de la Orden de Compra FPM-COMP SERV PROFESIONAL CONTABILIDAD -LIC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 418-23-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H Puerto Aysén Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Unidad de Compra Yuseff Laibe 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6514 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Facturación Yuseff Laibe 180 Comuna Aysén Impuesto 284953,660818713 Dirección de Envío de la Factura Yuseff Laibe 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISIS ANGELICA CALABRANO RIVERA Razón Social ISIS ANGELICA CALABRANO RIVERA R.U.T. 19.608.071-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ISIS ANGELICA CALABRANO RIVERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111603 Personal temporal de producción 1 Unidad no definida SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL HOSPITAL DE PUERTO AYSÉN - PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 - LICITACIÓN ID: 418-23-LE25 - CUOTA 5/12.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL HOSPITAL DE PUERTO AYSÉN - PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 - LICITACIÓN ID: 418-23-LE25 - CUOTA 5/12.- $ 1.680.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.244 $ 1.680.244

Total Neto	$ 1.680.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 284.954
TOTAL OC	$ 1.965.198