1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 418-7490-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 418-1905-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H Puerto Aysén Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6642 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Facturación Yuseff Laibe 180 Comuna Aysén Impuesto 129602,01754386 Dirección de Envío de la Factura Yuseff Laibe 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIEGO ABRAHAM AGUILA ARRIAGADA Razón Social DIEGO ABRAHAM AGUILA ARRIAGADA R.U.T. 19.744.827-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIEGO ABRAHAM AGUILA ARRIAGADA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161504 Servicios administrativos 1 Unidad no definida SERVICIOS ADMINISTRATIVO GORE, APOYO PROCEDIMIENTOS, PAGOS, COMPRAS Y CIRUGIAS. MES DE NOVIEMBRE SERVICIOS ADMINISTRATIVO GORE, APOYO PROCEDIMIENTOS, PAGOS, COMPRAS Y CIRUGIAS. MES DE NOVIEMBRE $ 764.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 764.205 $ 764.205

Total Neto	$ 764.205
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 129.602
TOTAL OC	$ 893.807