1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 418-757-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2026 Nombre de la Orden de Compra FPM - COMP SERV TECNICOS PARA HPA -LIC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 418-67-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H Puerto Aysén Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Unidad de Compra Yuseff Laibe 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1648 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Facturación Yuseff Laibe 180 Comuna Aysén Impuesto 141790,631268437 Dirección de Envío de la Factura Yuseff Laibe 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLARA LUZ MERA CARIMAN Razón Social CLARA LUZ MERA CARIMAN R.U.T. 19.973.073-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLARA LUZ MERA CARIMAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111604 Personal técnico temporal 1 Unidad no definida SERVICIOS TÉCNICOS PARA LAS UNIDADES DE ESTERILIZACIÓN Y DENTAL FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DE PUERTO AYSÉN - PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026 - LICITACIÓN ID:418-67-LE25 - PERIODO 3/18.- SERVICIOS TÉCNICOS PARA LAS UNIDADES DE ESTERILIZACIÓN Y DENTAL FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DE PUERTO AYSÉN - PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026 - LICITACIÓN ID:418-67-LE25 - PERIODO 3/18.- $ 787.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 787.984 $ 787.984

Total Neto	$ 787.984
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (15,25%)  15,25  %	$ 141.791
TOTAL OC	$ 929.775