1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 418-881-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2025 Nombre de la Orden de Compra DAA- REGULARIZACIÓN CECILIA ALVAREZ - LICITACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 418-7-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H Puerto Aysén Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Unidad de Compra Yuseff Laibe 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1581 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Facturación Yuseff Laibe 180 Comuna Aysén Impuesto 605450,6465 Dirección de Envío de la Factura Yuseff Laibe 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BARA Razón Social CECILIA DEL CARMEN ÁLVAREZ URIBE R.U.T. 9.557.914-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BARA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101542 Harina vegetal 1 Unidad CONVENIO SUMINISTRO DE ABARROTES REGULARIZACIÓN FACTURAS DE ALIMENTACION FACTURAS N°2531 - 2532 - 2533 - 2534 - 2535- 2536 -2537 $ 3.186.582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.186.582 $ 3.186.582

Total Neto	$ 3.186.582
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 605.451
TOTAL OC	$ 3.792.033