1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 418-8953-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2025 Nombre de la Orden de Compra POR - INSUMOS ASEO (IMPLEMENTACION LEY TEA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H Puerto Aysén Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7004 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Facturación Yuseff Laibe 180 Comuna Aysén Impuesto 169608,25 Dirección de Envío de la Factura Yuseff Laibe 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HIMAX Razón Social DISTRIBUIDORA HIMAX LIMITADA R.U.T. 76.199.800-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HIMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Unidad no definida SE SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO, PARA COSAM INFANTOJUVENILM SEGUN DETALLE ADJUNTO   $ 892.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 892.675 $ 892.675

Total Neto	$ 892.675
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 169.608
TOTAL OC	$ 1.062.283