1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 418-9-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Cobertores Proyecto Hepih 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H Puerto Aysén Razón Social Hospital Puerto Aysén R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Unidad de Compra Eleuterio Ramirez 1025 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Aysén R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Facturación Yuseff Laibe 180 Comuna Aysén Impuesto 25854,36974788 Dirección de Envío de la Factura Yuseff Laibe 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL DISTRI HOGAR LTD - Casa Matriz Razón Social - - - R.U.T. 78.380.870-6 Sucursal SOC COMERCIAL DISTRI HOGAR LTD - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121502 Cobertor acolchado o plumón 5 Unidad Cobertor Niños 1 Plaza diseño Cars. Entrega en Servicio Maternidad Proyecto Hepih - Hospital Puerto Aysén.   $ 13.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.040 $ 68.038 52121502 Cobertor acolchado o plumón 5 Unidad Cobertor Niñas 1 Plaza diseño Minnie Mouse. Entrega en Servicio Maternidad Proyecto Hepih - Hospital Puerto Aysén.   $ 13.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.040 $ 68.038

Total Neto	$ 136.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.854
TOTAL OC	$ 161.930