1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 418-985-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2019 Nombre de la Orden de Compra LCM-SUMINISTRO LABORATORIO-TECNIGEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1680-124-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H Puerto Aysén Razón Social Hospital Puerto Aysén R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Unidad de Compra Eleuterio Ramirez 1025 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1714 Usuario SIGFE Nancy Toloza Pardo Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Pago a 45 dias para Instituciones de Salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Aysén R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Facturación Yusseff Laibe 180 Comuna Aysén Impuesto 403419,78 Dirección de Envío de la Factura Yusseff Laibe 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNIGEN S.A. Razón Social TECNIGEN S A R.U.T. 93.020.000-k Sucursal TECNIGEN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41105309 Kits o reactivos para electroforesis capilar 2 Caja   ALCOR WASH SOLUTION PARA ISED 112-12-001 $ 125.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.312 $ 251.312 41116002 Reactivos de analizadores de banco de sangre 6 Caja   DILUENT /SHEATH 1H73-01 $ 192.644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.155.864 $ 1.155.864 41105309 Kits o reactivos para electroforesis capilar 1 Kit   CONTROL SEDITROL DSC06 $ 716.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 716.086 $ 716.086

Total Neto	$ 2.123.262
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 403.420
TOTAL OC	$ 2.526.682