1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4180-13-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ROPA DE CAMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4180-4-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Formación Carabineros Grupo Puerto Montt Razón Social Carabineros de Chile - X Zona Los Lagos R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Unidad de Compra Calle 27 de Abril s/n. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - X Zona Los Lagos R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Facturación Calle Miramar 1500 Comuna Puerto Montt Impuesto 2457403 Dirección de Envío de la Factura Calle Miramar 1500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-01-2026 Título Descripción LUGAR DE ENTREGA LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS GRUPO PUERTO MONTT, UBICADO EN CALLE 27 DE ABRIL NRO 51, PUERTO MONTT. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grupo Titanium Razón Social COMERCIALIZADORA TITANIUM SPA R.U.T. 76.909.089-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Grupo Titanium Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121511 Cubrecamas 130 Unidad 130 COBERTORES CONFORME AL ANEXO NRO. 7 DE LAS ESPECIFICACIONES TRÉCNICAS COBERTORES SEGUN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS $ 38.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.050.500 $ 5.050.500 52121501 Colchas 260 Unidad 260 FRAZADAS CONFORME AL ANEXO NRO. 7 DE LAS ESPECIFICACIONES TRÉCNICAS FRAZADAS SEGUN REQUERIMIENTOS TECNICOS $ 9.745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.533.700 $ 2.533.700 52121509 Sábanas 260 Unidad 260 JUEGO DE SÁBANAS CONFORME AL ANEXO NRO. 7 DE LAS ESPECIFICACIONES TRÉCNICAS SABANAS SEGUN REQUERIMIENTOS TECNICOS $ 10.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.762.500 $ 2.762.500 52121505 Almohadas 130 Unidad 130 ALMOHADAS CONFORME AL ANEXO NRO. 7 DE LAS ESPECIFICACIONES TRÉCNICAS ALMOHADAS SEGÚN REQUERIMIENTOS TECNICOS $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.587.000 $ 2.587.000

Total Neto	$ 12.933.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.457.403
TOTAL OC	$ 15.391.103