1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4180-17-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-04-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE GAS NORMAL PARA EL GRUPO DE FORMACIÓN PT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4180-11028-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo Formación P.Montt Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Llanquihue R.U.T. 60.505.525-7 Dirección de Unidad de Compra Urmeneta Nro. 106 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Llanquihue R.U.T. 60.505.525-7 Dirección de Facturación Calle 27 de Abril s/n. Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Calle 27 de Abril s/n. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A Razón Social ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A R.U.T. 91.806.000-6 Sucursal ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Gas ciudad 800 Litro gas normal gas normal $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 376.800 $ 376.712

Total Neto	$ 376.712
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 376.712

Justificación de exención de impuesto