1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4180-233-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4180-17-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo Formación P.Montt Razón Social Carabineros de Chile - X Zona Los Lagos R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Unidad de Compra Calle 27 de Abril s/n. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - X Zona Los Lagos R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Facturación Calle Miramar 1500 Comuna Puerto Montt Impuesto 145024,2849 Dirección de Envío de la Factura Calle Miramar 1500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-10-2015 Título Descripción MATERIALES FERRETERÍA La necesidad de adquirir materiales de ferretería para la mantencion y reparación de las dependencias de este plantel docente 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Comercial San Luis Razón Social DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS SA R.U.T. 96.623.360-5 Sucursal Distribuidora Comercial San Luis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida     $ 763.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 763.286 $ 763.286

Total Neto	$ 763.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.024
TOTAL OC	$ 908.310