1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4180-24-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4180-50-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de 136 pares de guantes de cuero color café, con belcro de seguridad, forrados Proveniente de Licitación 4180-50-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo Formación P.Montt Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Llanquihue R.U.T. 60.505.525-7 Dirección de Unidad de Compra Urmeneta Nro. 106 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Llanquihue R.U.T. 60.505.525-7 Dirección de Facturación Urmeneta Nro. 106 Comuna Puerto Montt Impuesto 194316,8 Dirección de Envío de la Factura Urmeneta Nro. 106 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FABRICACION DE DISTINTIVOS Y CONFECCIONES MARIO R.U.T. 76.449.330-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131503 Gamuza o guanterías lavables 136 Par Gamuza o guanterías lavables Compra de 136 pares de guantes de cuero color café oscuro, con belcro de seguridad, forrados, enviar muestra física, el precio debe incluir flete hasta este Plantel, calidad del producto ofertado, el tallaje será remitido una vez elegido el oferente. $ 7.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.022.720 $ 1.022.720

Total Neto	$ 1.022.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 194.317
TOTAL OC	$ 1.217.037