1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4180-425-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE VIENESAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Formación Carabineros Grupo Puerto Montt Razón Social Carabineros de Chile - X Zona Los Lagos R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Unidad de Compra Calle 27 de Abril s/n. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - X Zona Los Lagos R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Facturación Calle Miramar 1500 Comuna Puerto Montt Impuesto 8208 Dirección de Envío de la Factura Calle Miramar 1500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2017 Título Descripción COMPRA DE VIENESAS LA NECESIDAD DE ADQUIRIR ESTOS PRODUCTOS PARA LA PREPARACIÓN DIARIA DE LOS CARABINEROS ALUMNOS DE ESTE PLANTEL DOCENTE  5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARIZTIA CONVENIO MARCO Razón Social ARIZTIA COMERCIAL LTDA R.U.T. 83.614.800-2 Sucursal ARIZTIA CONVENIO MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192503 2239-23-LP13 Rellenos de sandwich frescos 5   (1033071) CECINA ARIZTIA VIENESA DE POLLO CAJA DE 6 KILOS 1053162 (1033071) CECINA ARIZTIA VIENESA DE POLLO CAJA DE 6 KILOS; Código: .;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200

Total Neto	$ 43.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.208
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 51.408