1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4180-54-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4180-11028-R109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4180-11028-R109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo Formación P.Montt Razón Social Carabineros de Chile - X Zona Los Lagos R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Unidad de Compra Urmeneta Nro. 106 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - X Zona Los Lagos R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Facturación Calle 27 de Abril s/n. Comuna Puerto Montt Impuesto 74335,6 Dirección de Envío de la Factura Calle 27 de Abril s/n. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2009 Título Descripción facturacion EL PLAZO DE 30 DÍAS PARA EL PAGO COMIENZA A CONTAR DESDE EL DIA EN QUE SE RECIBE LA FACTURA EN ESTE GRUPO DE FORMACION. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A Razón Social ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A R.U.T. 91.806.000-6 Sucursal ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101605 Recarga de tanques de gas 800 Litro GAS A GRANEL NORMAL, PARA ESTANQUE DE GAS INSTALADO EN EL GRUPO DE FORMACIÓN DE CARABINEROS PUERTO MONTT.   $ 489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.200 $ 391.240

Total Neto	$ 391.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.336
TOTAL OC	$ 465.576