1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4180-56-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4180-13-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4180-13-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo Formación P.Montt Razón Social Carabineros de Chile - X Zona Los Lagos R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Unidad de Compra Urmeneta Nro. 106 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - X Zona Los Lagos R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Facturación Calle 27 de Abril s/n. Comuna Puerto Montt Impuesto 123561,22218 Dirección de Envío de la Factura Calle 27 de Abril s/n. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción BASES LAS BASES ADMINISTRATIVAS SE ENTIENDEN POR ACEPTADAS AL MOMENTO DE POSTULAR AL PROCESO DE LICITACION. EL PAGO DE LA FACTURA SE HARA  30 DIAS DESPUES DE LA RECEPCION DE ESTA. EL TRASLADO DE LAS COSAS HASTA EL GRUPO DE FORMACION NO INCURRE EN GASTOS POR FLETE.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYORISTA 10 (Casa Matriz) Razón Social DISTRIBUIDORA SUPER DIEZ S.A. R.U.T. 76.015.442-3 Sucursal MAYORISTA 10 (Casa Matriz) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201713 Bolsitas de te 50 Caja UNIDADES DE 20 BOLSITAS. CAJAS DE TE. $ 159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.950 $ 7.941 50171901 Conservas 48 Tarro TARROS DE JUREL EN CONSERVA   $ 604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.992 $ 29.002 50201706 Café 48 Tarro NESCAFE 100 GRS. NESCAFE 100 GR. $ 1.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.208 $ 80.229 50191505 Sopas preparadas frescas 20 kilogramo SOPAS DISTINTOS TIPOS, DESHIDRATADAS. SOPAS DISTINTOS TIPOS. $ 1.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.120 $ 36.118 50131701 Leche o productos de mantequilla 70 kilogramo MANTEQUILLA MANTEQUILLA $ 2.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.240 $ 205.235 50202306 Refrescos 40 kilogramo REFRESCO EN POLVO KILO. REFRESCOS EN POLVO KG. $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.800 $ 38.790 50221101 Granos de Cereales 100 kilogramo ARROZ   $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.700 $ 48.655 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 200 kilogramo KILOS AZUCAR GRANULADA   $ 352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.400 $ 70.420 50201714 Cremas no lácteas 20 kilogramo CREMAS DE VERDURAS.   $ 2.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.320 $ 40.319 50151513 Aceites de plantas y verduras comestibles 100 Litro ACEITE VEGETAL   $ 713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.300 $ 71.345 50192401 Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta 100 Sachet SACHET DE MERMELADAS SURTIDAS   $ 223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.300 $ 22.269

Total Neto	$ 650.322
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.561
TOTAL OC	$ 773.883