1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4180-80-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ABARROTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4180-13-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo Formación P.Montt Razón Social Carabineros de Chile - X Zona Los Lagos R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Unidad de Compra Urmeneta Nro. 106 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - X Zona Los Lagos R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Facturación Calle 27 de Abril s/n. Comuna Puerto Montt Impuesto 23659,18 Dirección de Envío de la Factura Calle 27 de Abril s/n. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-07-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYORISTA 10 (Casa Matriz) Razón Social DISTRIBUIDORA SUPER DIEZ S.A. R.U.T. 76.015.442-3 Sucursal MAYORISTA 10 (Casa Matriz) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 12 Tarro NESCAFE 100 GRS. NESCAFE 100 GR. $ 1.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.664 $ 20.664 50201713 Bolsitas de te 48 Tarro TE ORJAS 30 GR. TE ORJA 30 GR. $ 493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.664 $ 23.664 50202306 Refrescos 50 kilogramo REFRESCO CARICIA NARANJA 1 KG REFRESCO CARICIA NARANJA 1 KG $ 953,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.650 $ 47.650 50192401 Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta 144 Sachet MERMELADA DAMASCO 250 GR. MERMELADA DAMASCO 250 GR. $ 226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.544 $ 32.544

Total Neto	$ 124.522
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.659
TOTAL OC	$ 148.181