1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4181-11062-SE08 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-10-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4181-11006-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4181-11006-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Tecnológico del Ejército - DIDETEC Razón Social Dirección de Desarrollo Tecnológico del Ejército R.U.T. 65.483.500-4 Dirección de Unidad de Compra Zenteno Nº 45, 5º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Desarrollo Tecnológico del Ejército R.U.T. 65.483.500-4 Dirección de Facturación Avda. Blanco Encalada 1724 Comuna Santiago Centro Impuesto 79420 Dirección de Envío de la Factura Avda. Blanco Encalada 1724 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LIMPIEZA DE ALFOMBRAS LA FECHA DE LA LIMPIEZA DEBE SER REALIZADA EN COORDINACIÓN CON EL SOF. DE INVENTARIO DE LA DIDETEC 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOAM Razón Social ANCAN VERA NANCY IVONNE Y OTRO R.U.T. 51.089.890-7 Sucursal SOAM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121609 Equipo de limpiar alfombras 1 Unidad     $ 418.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.000 $ 418.000

Total Neto	$ 418.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.420
TOTAL OC	$ 497.420