1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4181-27-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-10-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Proyectos e Investigación del Ejército Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.483.500-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Blanco Encalada 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.483.500-4 Dirección de Facturación Avda. Blanco Encalada 1724 Comuna Santiago Centro Impuesto 55882,42 Dirección de Envío de la Factura Avda. Blanco Encalada 1724 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andres Escobar jara Razón Social Andrés Enrique Escobar Jara R.U.T. 11.793.554-k Sucursal Andres Escobar jara Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS $ 294.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.118 $ 294.118

Total Neto	$ 294.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.882
TOTAL OC	$ 350.000