1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4181-43-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-08-2018 Nombre de la Orden de Compra carpetas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Proyectos e Investigación del Ejército Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.483.500-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Blanco Encalada 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 149609 del sistema SIGLE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.483.500-4 Dirección de Facturación Avda. Blanco Encalada 1724 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Blanco Encalada 1724 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Tala M. Razón Social CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ R.U.T. 7.515.289-2 Sucursal Cristian Tala M. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 2239-4-LP14 Carpetas para archivos 7   (1178974 )CARPETA CTM 004 OFICIO EN CUERO PLENAFLOR UNIDAD 1204974 (1178974) CARPETA CTM 004 OFICIO EN CUERO PLENAFLOR UNIDAD; Código: 02.24.CA004.0.02.201 ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 43.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.300 $ 307.300

Total Neto	$ 307.300
Descuento	$ 15.365
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 291.935

Justificación de exención de impuesto