1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4181-53-CM13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2013 Nombre de la Orden de Compra MAT. DE ASEO 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Proyectos e Investigación del Ejército Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.483.500-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Blanco Encalada 1725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.483.500-4 Dirección de Facturación Avda. Blanco Encalada 1724 Comuna Santiago Centro Impuesto 9764,328 Dirección de Envío de la Factura Avda. Blanco Encalada 1724 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Costa Verde Razón Social SOC DE INVERSIONES ANTAR LIMITADA R.U.T. 77.807.670-5 Sucursal Comercial Costa Verde Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 2239-7-LP07 Limpiadores de uso general 30   (211798) LIMPIADOR KIT SILICONA AUTOMOVIL SPRAY 480 cc 211798 (211798) LIMPIADOR KIT SILICONA AUTOMOVIL SPRAY 480 cc ; Código: ;Región : RM $ 1.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.440 $ 52.440

Total Neto	$ 52.440
Descuento	$ 1.049
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.764
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 61.155