1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4181-55-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4181-8-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se cancela porque no se detallaron los productos adquiridos. Se confecciono una nueva o/de compra más detallada. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4181-8-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Proyectos e Investigación del Ejército Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.483.500-4 Dirección de Unidad de Compra Tupper N° 1725 4° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.483.500-4 Dirección de Facturación Avda. Blanco Encalada 1724 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Blanco Encalada 1724 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INFOWORLD S.A. - Casa Matriz Razón Social INFO WORLD SA R.U.T. 96.532.020-2 Sucursal INFOWORLD S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111617 Carrito para proyector de video o retroproyector 1 Unidad     $ 439.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 439.900 $ 439.900 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad     $ 863.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 863.900 $ 863.900

Total Neto	$ 1.303.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.303.800

Justificación de exención de impuesto