|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4181-59-CM11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
28-10-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
art. escritorio 2 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección de Desarrollo Tecnológico del Ejército
|
|
R.U.T. |
65.483.500-4 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Blanco Encalada 1724 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
13029,687 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Blanco Encalada 1724 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
02-11-2011 |
|
|
|
Proveedor |
Surti Ventas Limitada |
|
Razón Social |
SURTI VENTAS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.462.500-5 |
|
Sucursal |
Surti Ventas Limitada |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44121708
| Marcadores | 25 | | (235329) MARCADOR BIC PIZARRA PUNTA REDONDA NEGRO 235329 | (235329) MARCADOR BIC PIZARRA PUNTA REDONDA NEGRO ; Código: ;Región : RM
|
$ 344,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.600
|
$ 8.600
|
44122001
| Archivadores de fichas | 40 | | (232377) ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO TOP ROJO 232377 | (232377) ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO TOP ROJO ; Código: ;Región : RM
|
$ 1.354,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 54.160
|
$ 54.160
|
31201509
| Cinta adhesiva de nylon | 30 | | (734862) CINTA ADHESIVA 3M CAFE 48 x 40 m REF -301EC UNIDAD 734862 | (734862) CINTA ADHESIVA 3M CAFE 48 x 40 m REF -301EC UNIDAD; Código: ;Región : RM
|
$ 217,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.510
|
$ 6.510
|
|
|
Total Neto
|
$ 69.270
|
|
Descuento
|
$ 693
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 13.030
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 81.607
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.