1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4181-6-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4181-1-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Proyectos e Investigación del Ejército Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.483.500-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.11.003 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.483.500-4 Dirección de Facturación avenida tupper 1725 Comuna Santiago Impuesto 6802000 Dirección de Envío de la Factura avenida tupper 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Altec Razón Social ASESORIAS Y REPRESENTACIONES ALTEC LIMITADA R.U.T. 76.353.230-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Altec Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS DEL SOFTWARE DE SIMULACIÓN CONSTRUCTIVA VR-FORCES   $ 35.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.800.000 $ 35.800.000

Total Neto	$ 35.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.802.000
TOTAL OC	$ 42.602.000