1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4181-61-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4181-8-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE $817.000.- EL QUE SERÀ CANCELADO EN DOS CUOTAS DE 408.500 MÀS IVA. Proveniente de Licitación 4181-8-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Tecnológico del Ejército - DIDETEC Razón Social Dirección de Desarrollo Tecnológico del Ejército R.U.T. 65.483.500-4 Dirección de Unidad de Compra Zenteno Nº 45, 5º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Desarrollo Tecnológico del Ejército R.U.T. 65.483.500-4 Dirección de Facturación Avda. Blanco Encalada 1724 Comuna -1 Impuesto 77615 Dirección de Envío de la Factura Avda. Blanco Encalada 1724 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CRISTIAN RODRIGO VELASCO ROJAS R.U.T. 12.586.892-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 19 Unidad Internacional Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado EL MANTENIMIENTO DEBE SER REALIZADO CONFORME A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS. $ 21.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408.500 $ 408.500

Total Neto	$ 408.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.615
TOTAL OC	$ 486.115