1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4181-72-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Proyectos e Investigación del Ejército Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.483.500-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Blanco Encalada 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.483.500-4 Dirección de Facturación Avda. Blanco Encalada 1724 Comuna Santiago Centro Impuesto 90920 Dirección de Envío de la Factura Avda. Blanco Encalada 1724 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101707 2239-4-LP14 Corcheteras 15   (1182991 )CORCHETES RAPID 23/10 1000 UNIDADES 1209096 (1182991) CORCHETES RAPID 23/10 1000 UNIDADES; Código: 12794; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.985 $ 8.985 44101707 2239-4-LP14 Corcheteras 15   (1386548 )CORCHETES NOVUS 23/13 1000 UNIDADES 1413049 (1386548) CORCHETES NOVUS 23/13 1000 UNIDADES; Código: 70169; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.985 $ 17.985 44121708 2239-4-LP14 Marcadores 20   (1345570 )MARCADOR TORRE PIZARRA PUNTA REDONDA NEGRO UNIDAD 1371819 (1345570) MARCADOR TORRE PIZARRA PUNTA REDONDA NEGRO UNIDAD; Código: 36567NG; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.340 $ 8.340 44121708 2239-4-LP14 Marcadores 20   (1006279 )MARCADOR MON AMI PIZARRA DESECHABLE PUNTA REDONDA AZUL UNIDAD 1024279 (1006279) MARCADOR MON AMI PIZARRA DESECHABLE PUNTA REDONDA AZUL UNIDAD; Código: 80349AZ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.300 $ 7.300 44121708 2239-4-LP14 Marcadores 20   (1006280 )MARCADOR MON AMI PIZARRA DESECHABLE PUNTA REDONDA ROJO UNIDAD 1024280 (1006280) MARCADOR MON AMI PIZARRA DESECHABLE PUNTA REDONDA ROJO UNIDAD; Código: 80349RJ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.300 $ 7.300 44121707 2239-4-LP14 Lápices de colores 25   (1008179 )LÁPIZ PILOT VBALL BOLIGRAFO GRIP BROAD AZUL 1.0 UNIDAD 1026179 (1008179) LÁPIZ PILOT VBALL BOLIGRAFO GRIP BROAD AZUL 1.0 UNIDAD; Código: 17445AZ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.725 $ 27.725 44121707 2239-4-LP14 Lápices de colores 25   (1109659 )LÁPIZ PILOT ROTULADOR V-BALL 7 GRIP AZUL UNIDAD 1129659 (1109659) LÁPIZ PILOT ROTULADOR V-BALL 7 GRIP AZUL UNIDAD; Código: 17446AZ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.825 $ 29.825 44122011 2239-4-LP14 Carpetas para archivos 700   (1007503 )CARPETA TORRE PLASTIC FILE CARTA NEGRO UNIDAD 1025503 (1007503) CARPETA TORRE PLASTIC FILE CARTA NEGRO UNIDAD; Código: 81069; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.900 $ 375.900

Total Neto	$ 483.360
Descuento	$ 4.834
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.920
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 569.446