1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4181-72-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-10-2009 Nombre de la Orden de Compra CURSO BÁSICO DE CONTABILIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Tecnológico del Ejército - DIDETEC Razón Social Dirección de Desarrollo Tecnológico del Ejército R.U.T. 65.483.500-4 Dirección de Unidad de Compra Zenteno Nº 45, 5º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Desarrollo Tecnológico del Ejército R.U.T. 65.483.500-4 Dirección de Facturación Avda. Blanco Encalada 1724 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Blanco Encalada 1724 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UST Razón Social UNIVERSIDAD SANTO TOMAS R.U.T. 71.551.500-8 Sucursal UST Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84111502 Contabilidad financiera 1 Unidad no definida     $ 363.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363.600 $ 363.600

Total Neto	$ 363.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 363.600

Justificación de exención de impuesto