1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4181-79-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ANILLADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Tecnológico del Ejército - DIDETEC Razón Social Dirección de Desarrollo Tecnológico del Ejército R.U.T. 65.483.500-4 Dirección de Unidad de Compra Zenteno Nº 45, 5º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Desarrollo Tecnológico del Ejército R.U.T. 65.483.500-4 Dirección de Facturación Avda. Blanco Encalada 1724 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Blanco Encalada 1724 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-11-2009 Título Descripción CANCELACIÒN LA FACTURACIÓN DEBE SER EXENTA DE IVA, YA QUE SERÁ CANCELADA CON FONDO ROTATIVO DE ABASTECIMIENTO (FORA) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103504 Espirales de Encuadernacion 1   (234516) ESPIRAL IBICO MÁQUINA ENCUADERNADORA MANUAL IBISPIRAL P/ESPIRALES CARTA/OFICIO 234516 (234516) ESPIRAL IBICO MÁQUINA ENCUADERNADORA MANUAL IBISPIRAL P/ESPIRALES CARTA/OFICIO ; Código: ;Región : RM $ 166.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.050 $ 166.050

Total Neto	$ 166.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 166.050

Justificación de exención de impuesto