1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4189-103-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2012 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS EMERGENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Lebu R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Unidad de Compra Andres Bello 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lebu R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Facturación Andres Bello 233 Comuna Lebu Impuesto 202892,26 Dirección de Envío de la Factura Andres Bello 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE ARMANDO SAEZ ROA Razón Social JOSE ARMANDO SAEZ ROA R.U.T. 4.598.051-0 Sucursal JOSE ARMANDO SAEZ ROA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101617 Máquinas de relleno 1 Unidad no definida HORA ARRIENDO DE CARGADOR FRONTAL HORA ARRIENDO DE CARGADOR FRONTAL $ 28.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.354 $ 28.354 78101801 Servicios de transporte local en camión 30 Unidad no definida VIAJES CAMION VERTEDERO MUNICIPAL ( RETIRO Y TRASLADO DE ESPINO Y MALEZA AL VERTEDERO MUNICIPAL) VIAJES CAMION VERTEDERO MUNICIPAL ( RETIRO Y TRASLADO DE ESPINO Y MALEZA AL VERTEDERO MUNICIPAL) $ 34.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.039.500 $ 1.039.500

Total Neto	$ 1.067.854
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 202.892
TOTAL OC	$ 1.270.746