1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4189-177-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4189-80-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4189-80-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Lebu R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Unidad de Compra Andres Bello 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lebu R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Facturación Andres Bello 233 Comuna Lebu Impuesto 104004,29 Dirección de Envío de la Factura Andres Bello 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA COLON Razón Social FABBRI LANDI DARIO Y OTRO R.U.T. 50.024.780-0 Sucursal DISTRIBUIDORA COLON Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad LISTADO DE ART. DE ESCRITORIO, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, LOS PROVEEDORES DEBEN HACER DETALLE DE LOS PRODUCTOS EN ARCHIVO ADJUNTO. Compra Materiales de Escritorio. $ 547.391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 547.391 $ 547.391

Total Neto	$ 547.391
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 104.004
TOTAL OC	$ 651.395