1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4189-21-TD26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4189-7-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.02.001/215.22.07.001/215.22.07.002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Facturación Andres Bello 233 Comuna Lebu Impuesto 228038 Dirección de Envío de la Factura Andres Bello 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nous Impresiones Razón Social IMPRESOS 7 DE ENERO LIMITADA R.U.T. 76.687.476-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Nous Impresiones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 Personalización de regalos o productos promocionales 1 Unidad MATERIALES DE DIFUSIÓN PUBLICITARIA SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N°33. MATERIALES DE DIFUSIÓN PUBLICITARIA SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N°33. $ 243.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.500 $ 243.500 80141611 Personalización de regalos o productos promocionales 1 Unidad POLERAS, BANDERAS Y PAÑOLETAS SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N°31. POLERAS, BANDERAS Y PAÑOLETAS SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N°31. $ 441.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.600 $ 441.600 80141611 Personalización de regalos o productos promocionales 1 Unidad SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ARTICULOS PROMOCIONALES, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N°32. SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ARTICULOS PROMOCIONALES, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N°32. $ 515.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 515.100 $ 515.100

Total Neto	$ 1.200.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.038
TOTAL OC	$ 1.428.238