1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4189-283-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERIA OPI N°442 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4189-4-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Unidad de Compra Andres Bello 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.007.003/AG 04/CC40 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Facturación Andres Bello 233 Comuna Lebu Impuesto 71449,5 Dirección de Envío de la Factura Andres Bello 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DANIEL ABRAHAM YEVENES PINO Razón Social DANIEL ABRAHAM YÉVENES PINO R.U.T. 16.930.533-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DANIEL ABRAHAM YEVENES PINO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201706 Baños portátiles 1 Unidad ITEM 96, FOSA SEPTICA HORIZONTAL 1200 LTS. ITEM 96, FOSA SEPTICA HORIZONTAL 1200 LTS. $ 138.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.655 $ 138.655 30201706 Baños portátiles 1 Unidad ITEM 107, KIT DRENAJE FOSA SEPTICA 1200 LTS. ITEM 107, KIT DRENAJE FOSA SEPTICA 1200 LTS. $ 237.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.395 $ 237.395

Total Neto	$ 376.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.450
TOTAL OC	$ 447.500